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报销差旅费是其他应付款还是管理费用

一、差旅费的核算不通过”其他应付款“科目。一般分为两个步骤: 1、出差人员借支差旅费时: 借:其

采购员报销差旅费不涉及到的账户有(A其他应付款 D 累计折旧) 业务人员出差借款一般计入其他

最好填写一张差旅费报销单,原始发票都粘贴在报销单后面。 如果支付了现金,就可以贷现金,如果没有支付

预支和预借一个意思,先从财务借款,出差回来凭差旅费报销单顶回借款,对预借差旅费通过其他应收款核算,与

其它应付款,是往来账户,往来账户是对客户、供应商、还有职员的,其它应付后面一定要是“人”怎么可以是“

没有借支这一步骤,员工直接花自己的钱,这样就等于公司应付职工钱,所以 借:销售费用-差旅费 贷:其他

贷方是其他应收款说明该报销人在出差前已经从财务部门预借了差旅费,预借差旅费应借记其他应收款,贷记现金

是不是总经理来报销差旅费暂时未付现金呀! 那分录是不是借:管理费用--差旅费 贷:其他应付款--

对冲,会计分录为: 借:其他应付款某某公司 贷:其他应收款某某公司 金融学上,对冲(hedg

只有采购员预支的(借条)和结算的备用金(财务开的归还收据)在其他应收款-备用金列支,实际报销的差旅费

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